Centro de ayuda

Antes de poder generar liquidaciones mensuales o un F1359, es necesario dar de alta a los empleadores y trabajadores con los que vas a trabajar. Esta es la primera sección del sistema y funciona como prerrequisito para todo lo que viene después.

La pantalla

La pantalla se divide en dos tablas: Empleadores arriba y Trabajadores abajo. Debajo del título de cada una encontrás una barra de búsqueda que te permite filtrar rápidamente por los campos de la tabla. Además, cada tabla soporta ordenamiento por columnas (hacé clic en el encabezado para ordenar ascendente/descendente — una flechita indica el orden activo) y paginación al pie cuando el listado supera las filas que caben en pantalla.

Agregar un empleador

Hacé clic en “Agregar empleador” (botón con ícono + al lado) y completá los campos requeridos:

• CUIT
• Razón social
• Localidad
• Provincia

Una vez cargados uno o varios empleadores, presioná “Guardar Cambios” al pie de la tabla de empleadores. Si no guardás, los datos se pierden.

Agregar un trabajador

El proceso es análogo. Clic en “Agregar trabajador” (también con ícono + ) y completá:

• Empleador (se elige del desplegable; debe existir previamente)
• Legajo
• CUIL
• Apellido y nombre
• Localidad y provincia

Al terminar, presioná “Guardar Cambios” al pie de la tabla de trabajadores.

Editar datos

Para modificar cualquier dato, hacé clic directamente sobre el campo que querés editar y escribí el nuevo valor. Los campos modificados quedan resaltados en naranja hasta que confirmes con “Guardar Cambios”.

Eliminar un empleador o trabajador

Tocá el botón “-” en la columna Acciones de la fila que querés eliminar y confirmá en el cartel de advertencia. Tené en cuenta dos cosas:

1. Al eliminar un empleador, se eliminan también todos sus trabajadores asociados.
2. La eliminación se autoguarda: una vez aceptado el cartel, no hay vuelta atrás.

Tips y atajos

• Usá la barra de búsqueda arriba de cada tabla para filtrar. En empleadores matchea por CUIT, razón social, localidad o provincia. En trabajadores, además de los datos del trabajador (legajo, CUIL, apellido y nombre, localidad, provincia), también matchea por razón social del empleador, útil para filtrar rápido todos los trabajadores de una misma empresa.
• El naranja en un campo = cambio no guardado. En cuanto se pone en negro, quedó persistido.
• Si cargás muchos empleadores o trabajadores seguidos, guardá de a bloques para evitar perder trabajo si te equivocás al navegar.

La segunda sección permite administrar las tablas de alícuotas, topes a la base imponible y topes a las deducciones. Desde Blog del Contador mantenemos estas tablas actualizadas, por lo que en principio podés omitir esta sección. Aun así, el sistema te permite crear tus propias tablas o revisar en detalle los valores vigentes.

La pantalla

Se divide en dos columnas:

• Columna izquierda: el listado de todas las tablas disponibles (las nuestras y las tuyas).
• Columna derecha: el contenido de la tabla seleccionada, donde podés verlo y editarlo.

Panel izquierdo — Listado de tablas

Cada tabla aparece con un ícono a la izquierda que indica su origen:

• Ícono de visto — tabla generada y mantenida por Blog del Contador.
• Ícono de persona — tabla creada y mantenida por vos.

Las acciones disponibles son:

• “+” — crear una tabla nueva en blanco.
• Duplicar — copiar una tabla existente (útil para modificar una oficial sin alterar la original).
• Ojo — ocultar una tabla para que no aparezca al asignarla en una liquidación.
• “-” — eliminar una tabla propia (con cartel de confirmación).

Panel derecho — Edición de la tabla

Al igual que en la sección anterior, los cambios se guardan manualmente con el botón del pie de la tabla. Si no guardás, se pierden.

1. Título de la tabla. Te sugerimos que sea referencial al autor y al período de vigencia (por ejemplo: “Propia — Primer semestre 2026”).

2. Período de vigencia (Válido Desde / Válido Hasta). Seleccioná el mes y año de inicio y de fin. El sistema solo admite períodos dentro del mismo año calendario.

3. Tabla de Escalas de Alícuotas (anualizada). Cargás el “Hasta” de cada escalón y la alícuota correspondiente; el sistema calcula automáticamente el “Desde”, el “Fijo” y el “Excedente”. Podés:

• Agregar hasta 10 escalones con el botón “Agregar escalón (N/10)” (ícono + al lado).
• Eliminar un escalón con el botón “-” a la derecha.
• Ver la tabla con los valores mensualizados acumulados desde el ícono de calendario. Si la tabla no cubre el año completo, se pide indicar qué tabla anterior la complementa.
• Actualizar todos los valores multiplicándolos por un factor común con “Multiplicar por” — útil para proyectar el segundo semestre aplicando inflación.

4. Topes Base Imponible. Un tope por cada mes incluido en el período de vigencia.

5. Topes de Deducciones Personales (Artículo 30). Mínimo no imponible, cónyuge / unión convivencial, hijos, y las demás deducciones personales.

6. Topes de Deducciones Generales. Prestá atención al tipo de tope que pide cada concepto, porque puede ser:

• Un valor fijo.
• Un porcentaje sobre el mínimo no imponible o sobre la ganancia neta acumulada.
• Un porcentaje sobre un concepto específico (ej: el monto del contrato de alquiler).

7. Topes Anuales. Misma lógica: verificá si cada tope se expresa como valor fijo o como porcentaje antes de cargarlo.

El botón “Multiplicar por” está disponible en cinco secciones: Escalas de Alícuotas, Topes Base Imponible, Topes de Deducciones Personales (Art. 30), Topes de Deducciones Generales y Topes Anuales. Permite actualizar todos los valores de golpe multiplicándolos por un factor común.

Tips y atajos

• “Multiplicar por” es el atajo para proyectar un semestre nuevo a partir de uno viejo aplicando un porcentaje de inflación.
• Duplicá tablas oficiales antes de editarlas. El duplicado queda como tabla propia, así nunca pisás los valores oficiales.
• Ocultá tablas viejas con el ícono de ojo para que no aparezcan en los desplegables de liquidaciones.

La sección de Liquidaciones es el corazón del sistema y donde vas a pasar la mayor parte del tiempo. Cada liquidación está asociada a un trabajador (y por lo tanto a un empleador) y a un período anual específico. Esos son los tres datos que el sistema te pide antes de empezar: empleador, trabajador y año.

La pantalla

Una vez seleccionados esos datos, la pantalla se divide en dos paneles:

• Panel izquierdo — Parámetros de entrada: donde cargás los datos mensuales.
• Panel derecho — Resultados: donde ves los valores calculados y acumulados del año.

Te recomendamos acomodar los paneles al tamaño de tu pantalla y tocar “Fijar pantalla” para evitar problemas de scroll mientras trabajás.

En la parte superior del panel derecho están los controles de período: las flechas ◀ ▶ para moverte entre meses, el botón “Todos los meses” para ver la vista anual, y el botón “Guardar”.

Selección de la tabla de escalas y topes

Antes de poder cargar datos, el sistema te pide indicar qué tabla de escalas y topes aplicar en el período. La elegís desde el desplegable “Tabla de Escalas/Topes”. Si tocás el botón “>>”, la selección se extiende a todos los meses siguientes que sean compatibles con la vigencia de esa tabla (por ejemplo, si es del primer semestre, se extiende hasta junio inclusive).

Estructura del panel izquierdo (Parámetros de entrada)

El panel izquierdo se organiza en secciones definidas por el template de cálculo vigente (los encabezados vienen del motor, no están hardcodeados en la UI). En la versión actual del template son seis:

1. Rentas percibidas según recibo de sueldo / haberes
2. Descuentos según recibo de sueldo
3. Deducciones generales
4. Deducciones por cargas de familia (Artículo 30)
5. Determinación de la retención
6. Cierre del período

El cierre inhabilita modificaciones sobre el mes para garantizar la inmutabilidad de los valores calculados. No podés cerrar un período sin haber cerrado antes los anteriores.

Estructura del panel derecho (Resultados)

El desplegable superior ofrece catorce opciones:

• Meses 1 a 12: la liquidación y el cálculo de retenciones de ese mes puntual.
• Anual: vista posterior a diciembre que muestra cómo quedaría una declaración F1359 anual o final, incorporando los ajustes que solo se cargan a fin de año. Dentro de esta vista, al seleccionar un mes específico ves cómo quedaría un F1359 informativo para ese período; Diciembre muestra el acumulado sin los ajustes anuales.
• Proyección: estima las retenciones futuras y la declaración anual a partir de una estrategia de relleno elegida por vos.

Cuando el período anual ya está cerrado, el selector se muestra en naranja con un candado, y al elegir cualquier opción distinta de “Anual” el panel de inputs queda bloqueado (lectura solamente).

Carga de datos mensuales

1. Rentas percibidas según recibo de sueldo

En la versión actual del template, se subdivide entre Del Agente de Retención y De Otros Empleadores. Dentro de cada uno los conceptos se agrupan en cuatro bloques: retribuciones habituales, retribuciones no habituales, conceptos no remunerativos y SAC. Esta estructura está definida por el template, no por la UI — si el template cambia, cambia lo que ves acá.

• Las habituales impactan en el mes de carga.
• Las no habituales se muestran prorrateadas en los meses restantes.
• Los no remunerativos no se consideran para el cálculo de retención per se, pero se declaran en el F1359 e influyen en el prorrateo mensual del SAC.
• El SAC se carga cuando corresponda. La base del mes = habituales + no habituales + SAC (prorrateado o efectivamente pagado).

2. Descuentos según recibo de sueldo

Para cada concepto podés cargar un porcentaje (el sistema calcula el descuento sobre los conceptos remunerativos, respetando el tope a la base imponible) o el monto exacto.

3. Deducciones generales

Cargás el gasto del mes por cada concepto y el sistema aplica automáticamente el tope correspondiente, incluyendo aquellos que dependen de la ganancia neta acumulada.

4. Deducciones por cargas de familia (Art. 30)

Indicás si el trabajador tiene cónyuge, hijos, cuánto computa de cada uno y si aplica la deducción específica por ser jubilado o pensionado.

5. Determinación de la retención

Con todo lo anterior cargado, el panel derecho muestra la retención determinada para el mes. Si la retención efectivamente practicada fue distinta, podés informarla en el campo correspondiente.

6. Cerrar el período

Una vez terminada la carga del mes, cerrás la liquidación desde la sección de cierre. El cierre:

• Garantiza la inmutabilidad de los valores calculados.
• Habilita la impresión de resultados.
• Es requisito para calcular los F1359 posteriores.

Carga de datos anuales (F1359 anual / final)

La vista anual recupera todos los valores cargados en las mensuales y permite ingresar los datos adicionales que solo corresponden a la declaración anual. Está organizada en cuatro secciones: determinación de la ganancia bruta, determinación de la ganancia neta, determinación del impuesto a pagar, y cierre de la liquidación anual.

Igual que en las mensuales, lo primero es seleccionar la tabla de escalas y topes a aplicar.

Determinación de la ganancia bruta

• Cargar ajustes de períodos anteriores.
• Rectificar el valor del SAC si difiere del cargado en las mensuales, y cargar sus descuentos.
• Cargar ajustes de períodos anteriores sobre remuneraciones exentas o no alcanzadas.

Determinación de la ganancia neta

Cargás las deducciones generales anuales: el gasto anual de cada concepto. El sistema aplica los topes correspondientes según la tabla seleccionada.

Determinación del impuesto a pagar

Con la ganancia bruta y las deducciones generales ya cargadas, el sistema calcula automáticamente:

• Las deducciones personales.
• La remuneración sujeta a impuesto.
• La escala de alícuota que corresponde.
• El impuesto determinado.

Restando el impuesto ya retenido (que viene de las mensuales) y los pagos a cuenta (input manual), el sistema devuelve el saldo a pagar o a favor del año.

Proyección anual

La vista Proyección estima cómo serían las retenciones futuras y la declaración anual. Configurás la tabla de escalas anual a proyectar y una estrategia de relleno:

• Repetir último mes completo: replica el último mes completo hasta diciembre.
• Promedio de meses completos: promedia los meses ya completos y usa ese valor para los pendientes.

Tips y atajos

• Activá “Fijar pantalla” apenas entrás: evita que el panel de inputs y el de resultados scrolleen desacoplados.
• Usá el ícono de lupa para filtrar conceptos cuando el formulario se alarga. Útil para localizar un campo puntual sin scrollear.
• El naranja con candado en el selector de período = período cerrado. Para editarlo tenés que reabrirlo desde la sección de cierre.
• Usá “>>” al lado del selector de tabla para propagar la selección de escalas/topes a todos los meses compatibles.
• Con “Todos los meses” ves la grilla anual completa de los resultados, útil para revisar rápido antes de cerrar.
• Panel izquierdo colapsable. En el borde entre los dos paneles hay un botón que colapsa el panel de parámetros a una columna muy angosta, maximizando el panel de resultados. Útil en pantallas chicas o cuando querés ver toda la grilla anual sin scroll horizontal.

La sección de Impresiones permite generar y consultar los comprobantes de liquidación de los trabajadores. Desde la sección de Liquidaciones ya podías generar la impresión de un trabajador en un período puntual; acá el foco está en la generación en lote, ideal cuando administrás muchos trabajadores.

La pantalla

Se divide en dos bloques:

• Generar Impresiones (arriba): desde donde creás las impresiones.
• Historial de Impresiones (abajo): donde quedan almacenadas las impresiones ya generadas para consultar, descargar o eliminar.

Elegir el tipo de impresión

En la esquina superior derecha del bloque de generación, el sistema te pide elegir entre dos tipos:

• Liquidaciones Cerradas (opción por defecto) — genera impresiones de liquidaciones efectivamente cerradas. Estas impresiones se guardan en el historial.
• Proyecciones — genera impresiones a partir del cálculo proyectado. Como la proyección es un cálculo dinámico y no se almacena, estas impresiones se arman al vuelo, se descargan como ZIP en el momento y no aparecen en el Historial — el Historial solo muestra PDFs de liquidaciones cerradas.

Generación en lote

1. Seleccioná uno o varios empleadores desde la lista (con la barra de búsqueda o el checkbox de “Seleccionar todos”).
2. Al elegir empleadores, se habilita la lista de trabajadores. Seleccioná los que correspondan.
3. Elegí el año y el período (dejá “Todos los períodos” para traer todo el año).
4. Presioná “Buscar liquidaciones”. El sistema devuelve el listado que cumple con esos criterios.
5. Marcá con los checkboxes las liquidaciones que querés imprimir.
6. Si preferís un recibo más compacto, marcá “Excluir conceptos con valor $0”.
7. Presioná “Generar impresiones”.

Para proyecciones el flujo es análogo, con el agregado de que podés elegir la estrategia de relleno — “Repetir último” o “Promedio” (labels cortos en este módulo; en Liquidaciones el mismo selector muestra las formas largas) — y la escala de proyección que querés aplicar al resto del año. El checkbox para omitir ceros se llama “Excluir conceptos $0” (texto levemente distinto al de Liquidaciones cerradas, mismo comportamiento).

Historial de Impresiones

El Historial lista únicamente las impresiones de liquidaciones cerradas (las proyecciones no se guardan). Cada fila muestra fecha, empleador, trabajador, período y estado. Los estados posibles son:

• Pendiente — encolada, todavía no arrancó.
• Generando — en proceso de generación (spinner).
• Listo — PDF disponible para descargar.
• Error — algo falló; se puede eliminar y volver a generar.

Desde el Historial podés:

• Filtrar con la barra de búsqueda por empleador, trabajador, período o estado.
• Descargar una impresión individual.
• Seleccionar múltiples impresiones con los checkboxes para descargarlas juntas como archivo ZIP.
• Eliminar una impresión del historial (con confirmación).

Tips y atajos

• “Excluir conceptos con valor $0” te deja un PDF más legible y apto para entregar al trabajador.
• El historial se acumula: cada generación crea una fila nueva. Si rectificás una liquidación y volvés a imprimir, vas a ver las dos versiones.
• Para auditoría externa, descargá un ZIP con todas las impresiones de un empleador y un año — queda listo para entregar como respaldo.

La sección F1359 te permite generar los archivos TXT para presentar directamente en ARCA la declaración jurada del régimen de retención de ganancias de cuarta categoría.

La pantalla

Al igual que en Impresiones, la pantalla se divide en dos bloques:

• Presentación F1359 (arriba): donde armás una nueva presentación.
• Historial de Archivos Generados (abajo): donde quedan los TXT listos para descargar, imprimir en PDF o eliminar.

Estructura del F1359

Una presentación F1359 está compuesta por 8 registros que exige ARCA:

• Registro 01 — Cabecera: datos del tipo de presentación e identificación del agente de retención. Es único por presentación.
• Registros 02 a 08: datos específicos de cada trabajador incluido en la presentación.

Completar la cabecera (Registro 01)

Desde el bloque superior, seleccioná:

• Empleador — el agente de retención.
• Año — período fiscal.
• Tipo de presentación — las cuatro opciones que admite ARCA:
  • Anual: liquidación de fin de año con el trabajador activo.
  • Final: liquidación al momento del distracto durante el año.
  • Informativa: presentación mensual no final, para los casos en que el régimen lo exige.
  • Anual - Distracto ENE-MAR: caso especial de distracto dentro del primer trimestre, que ARCA trata como una liquidación anual anticipada.
• Secuencia — 00 si es la presentación original; 01, 02, 03… corresponden a rectificativas consecutivas (cada una reemplaza a la anterior en su totalidad, no la complementa).

Seleccionar trabajadores

El sistema te muestra la lista de trabajadores del empleador seleccionado. Podés:

• Marcar con checkboxes los trabajadores a incluir.
• Crear un trabajador nuevo desde el formulario de la derecha, sin salir de la pantalla.

Presioná “Seleccione trabajadores para agregar” para confirmarlos. Los trabajadores seleccionados aparecen en un listado inferior con su CUIL, nombre y cantidad de campos completados.

Completar los registros 02 a 08

Clic en “Editar” sobre un trabajador para abrir el panel lateral de carga. El selector superior permite navegar entre los registros:

• Registro 02 — Datos del trabajador. Por defecto, el sistema asume que el trabajador estuvo activo desde el 1° de enero. Ajustá manualmente Período Desde, Período Hasta y Meses trabajados si no es el caso. Los datos de beneficios especiales se cargan en dos partes separadas que el sistema muestra por separado:
  • Beneficio (selector único con tres opciones): Sin beneficio o la deducción específica del trabajador — Jubilado / Pensionado / Retirado (J/P/R), que habilita un tratamiento diferenciado en Ganancias.
  • Marcas binarias (Sí/No) — cuatro condiciones independientes que se tildan cuando aplican: CCT 396/2004 personal petroleros (Ley 26.176), Asociación Argentina de Actores (RG 2442/08), medida cautelar que afecta el régimen de retención y Poder Judicial alcanzado por el régimen. Cada marca puede activarse o no, en cualquier combinación.
• Registro 03 — Remuneraciones gravadas. Al cargar cada concepto, el sistema calcula automáticamente el Total de Remuneración Gravada.
• Registro 04 — Remuneraciones exentas o no alcanzadas. Se calcula automáticamente el total y la suma general.
• Registro 05 — Deducciones generales. Debajo de cada concepto, el sistema sugiere en naranja el tope aplicable (cuando corresponde). El tope del 5% sobre la ganancia neta se recalcula dinámicamente a medida que cargás datos.
• Registro 06 — Deducciones del Artículo 30. Igual que en el 05, el sistema sugiere los montos tope en naranja debajo de cada campo.
• Registro 07 — Pagos a cuenta del impuesto realizados durante el año.
• Registro 08 — Cálculo del impuesto. Muestra la remuneración sujeta a impuesto, seleccionás la escala de alícuota y el sistema calcula el impuesto determinado. Ingresás el impuesto retenido durante el año y obtenés el saldo determinado.

Importar valores

El verdadero valor del sistema está en la importación automática, que evita cargar manualmente datos que ya cargaste durante el año. Presionando “Importar” dentro del panel de un trabajador, se abren dos opciones:

• Desde Excel — tomar los datos del Excel plantilla de Blog del Contador.
• Desde Liquidación — tomar los datos de las liquidaciones cerradas del sistema.

Elegida la fuente, el sistema muestra una tabla comparativa entre los totales de la liquidación/Excel y los que el sistema recalculó a partir de los valores importados. Porcentajes en verde (0%) = importación consistente; diferencias grandes = campos sin mapear o valores dispares.

En el caso del Excel, además, el sistema verifica que el CUIT/CUIL coincida, que el tipo de presentación sea compatible y que la estructura del archivo respete la plantilla oficial. Las discrepancias se muestran como advertencias no bloqueantes.

Guardado y navegación entre trabajadores

Cada trabajador debe guardarse manualmente con el botón del pie del panel. Si tenés varios trabajadores seleccionados, movete entre ellos con los botones de flechas sin salir del formulario.

Validaciones de ARCA

El sistema valida en tiempo real que los datos cumplan con las reglas que exige ARCA; si no se cumplen, la presentación no se genera. Antes de generar el archivo final podés ejecutar una revisión completa con el botón “Validar formato”.

Generar el TXT

Una vez validado, presioná “Generar” y el sistema crea el archivo TXT, que aparece en el Historial de Archivos Generados. Desde el historial podés:

• Descargar el TXT para presentar en ARCA.
• Descargar un PDF imprimible con el contenido para revisión en papel.
• Eliminar la presentación del sistema.
• Buscar por empleador, CUIT, año, tipo, período o estado.
• Seleccionar varias presentaciones con checkboxes para descargarlas juntas como ZIP.

Importar un TXT completo

El sistema también permite importar un TXT F1359 completo desde el botón “Importar TXT”. Útil para:

• Revisar si un TXT ya generado tiene errores de formato.
• Crear una rectificativa (secuencia 01, 02, 03…) a partir de una presentación ya hecha, sin tener que volver a cargar todos los datos.

Antes de tocar la base, el sistema valida el TXT y rechaza la importación si:

• Hay CUILs repetidos dentro del mismo TXT (ARCA no acepta a la misma persona dos veces en una presentación).
• Algún CUIL del TXT no está cargado todavía como trabajador del empleador en el sistema. En ese caso te muestra qué CUILs faltan para que los crees primero.

Cuando importás un TXT sobre una presentación que ya tiene trabajadores cargados, el sistema no pisa nada sin avisarte. Abre un cuadro de comparación donde cada trabajador del TXT queda marcado con un estado:

• Igual — coincide con el trabajador ya cargado.
• Modificado — mismo CUIL, valores distintos. Vas a ver qué cambia y decidís si confirmás el reemplazo.
• Alta — trabajador nuevo, no estaba en la presentación.
• Baja — trabajador que estaba cargado y el TXT no trae.

Al mismo tiempo, si estás armando una rectificativa, el sistema te sugiere automáticamente la próxima secuencia libre (si ya hay 00 y 01 cargadas, te propone 02).

Tips y atajos

• Usá “Desde Liquidación” siempre que las mensuales estén cargadas en el sistema — es el camino más rápido y menos propenso a errores.
• Antes de generar el TXT final, corré “Validar formato”. Si hay campos fuera de especificación ARCA, te los marca antes de perder tiempo con un TXT que va a rebotar.
• Al cargar montos en los Registros 05 y 06, mirá el valor naranja debajo del campo: es el tope sugerido por el sistema según la tabla vigente.
• Si ves muchos porcentajes grandes al importar, es síntoma de que faltan mapeos de operadores. Ajustalos antes de confirmar.
• El PDF imprimible del historial sirve para revisar en papel antes de subir el TXT a ARCA — muy útil cuando compartís la presentación con el titular del estudio.

La última sección del sistema es un tablero de control que resume toda la información del año fiscal seleccionado. Sirve para tener una vista de pájaro de tu trabajo: cuántos empleadores y trabajadores gestionás, cuánto llevás liquidado, qué tan avanzados están los cierres y cómo se comparan los valores reales con los proyectados.

La pantalla

En la parte superior seleccionás el Año sobre el que querés ver las estadísticas. La información está organizada en cuatro bloques principales.

1. Indicadores generales

Cuatro tarjetas te muestran de un vistazo el estado de la cuenta:

• Empleadores (Activos) — cantidad de empleadores dados de alta.
• Trabajadores (Activos) — cantidad de trabajadores dados de alta.
• Liquidaciones — total de liquidaciones cargadas en el año seleccionado.
• Con Cierres (Al menos 1 período) — proporción de liquidaciones con al menos un período cerrado.

2. Resumen Fiscal

Totales agregados de las liquidaciones del año, en base a lo efectivamente cargado y cerrado. Para cada concepto se muestra el total acumulado y la cantidad de trabajadores que aportan valor a ese concepto.

La lista de conceptos la configura Blog del Contador desde el servidor (no está hardcodeada en la app), así que puede crecer o cambiar con el tiempo. Los conceptos que aparecen hoy en una cuenta estándar son:

• Total Remuneración Bruta.
• Ganancia Neta Sujeta a Impuesto.
• Impuesto Determinado.
• Retención / Devolución del Mes.

3. Resumen Fiscal Proyectado

Este bloque compara los valores reales (ya liquidados) contra una proyección anual del ejercicio completo. La comparación es concepto por concepto con cuatro columnas: Total Real, Total Proyectado, Diferencia y Trabajadores involucrados.

Para generar la comparativa:

1. Elegí la estrategia de proyección en el selector (por ejemplo, “Repetir último” o “Promedio”).
2. Presioná “Calcular Proyecciones”.

Una vez calculada, al pie de la tabla aparece un pequeño footer de control con la cantidad de liquidaciones procesadas, el tiempo de cálculo en segundos y la estrategia utilizada. Útil para auditar la proyección y para dimensionar tiempos cuando la cuenta tiene muchos trabajadores.

Cuando la columna Diferencia está en cero o cerca de cero, los meses cerrados coinciden con lo que el sistema proyectaría para el resto del año; diferencias grandes te alertan sobre meses con variaciones importantes respecto del patrón proyectado.

4. Progreso de Cierres

La última tabla muestra, mes por mes, cuántas liquidaciones del año ya están cerradas y cuántas siguen pendientes, con una barra de progreso al costado.

Esto es especialmente útil cuando gestionás muchos trabajadores: de un solo golpe de vista identificás qué meses ya tenés 100% cerrados y en cuáles te queda trabajo pendiente antes de poder generar los F1359 o las impresiones en lote.

Tips y atajos

• Revisá el Progreso de Cierres antes de armar F1359 o imprimir en lote: ambos flujos dependen de períodos cerrados.
• “Repetir último” es la estrategia más rápida y útil cuando los sueldos son estables. “Promedio” funciona mejor cuando hay bonos o picos puntuales.
• Si la Diferencia del Resumen Proyectado se dispara en un concepto específico, abrí las liquidaciones de ese concepto para ver qué mes rompió el patrón.
• El número “Trabajadores” al lado de cada total te dice cuántos CUILs aportan a ese concepto — útil para auditoría rápida.